Формирование декларации по налогу на прибыль в 1С
Добрый день
1с Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.55)
Как бухгалтер я "ноль" . Нужно составить декларацию по налогу на прибыль за 2014г. Компании образовалась в дек. прибыли - 0, только убытки. Если я правильно чего-то понимаю то сумму должна проходить минусовая на сумму расходов . т.е. - 7 650. Почему эта 1с считает только расходы банка. и только эту сумму и проводит в декларации. Почему 3 300 не попадает в декларацию и соответственно в убытки.
1с Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.55)
Как бухгалтер я "ноль" . Нужно составить декларацию по налогу на прибыль за 2014г. Компании образовалась в дек. прибыли - 0, только убытки. Если я правильно чего-то понимаю то сумму должна проходить минусовая на сумму расходов . т.е. - 7 650. Почему эта 1с считает только расходы банка. и только эту сумму и проводит в декларации. Почему 3 300 не попадает в декларацию и соответственно в убытки.
Comments
-
Добрый день!
Вы на какой счет отнесли покупку программы?Цитата: Как бухгалтер я "ноль" .Надо учиться, для начала познакомьтесь с методом начисления. Налог на прибыль рассчитывается по методу начисления, а не по кассовому.
То что вы оплатили, расходом пока не является. -
Д 60 К 51 оплатила программу
Д 10 К 60 оприходовала программу и в этом же месяце списала
Сижу читаю метод начисления -
Цитата: и в этом же месяце списалаДля 10 счета уточните субсчет.
На какой счет списали? Каким документом оформили в программе? -
на 10.9
списала на 44.01
а вот каким документом оформила что ? поступление - торг12, списание - требование-накладная. -
Закрытие месяца сделали? 44.01 закрылся?
-
Да, закрытие делала и он закрылся. Я уже поняла ошибку. Продаж не было а списала на расходы по продаже. В итоге исправила в требовании-накладной не на 44 , а сразу на 91.02. Сумма таким образом изменилась и приблизилась к более правдивой, но вопросы все равно остались. Спасибо за помощь
Explore More
- Как внести исправленный счет-фактуру в журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур?
- Должен ли работник работать в праздничный день при неполном рабочем времени и неполной рабочей неделе?
- Почему в 1С 2.0 прочие внереализационные доходы (расходы) не показываются при формировании декларации по налогу на прибыль?
- Неверные данные арендодателя в договоре найма жилья: можно ли расходы на аренду жилья учесть при УСН?
- Как заполнить платежное поручение на уплату НДФЛ с премии по итогам работы за месяц?
- Отчет ЗП-Соц в 1С ЗУП Бюджет
- Как сдвигается период для расчета отпускных?
- Какой максимальный процент можно прописать в договоре при предоставлении директором займа ООО?
- Может ли МУП купить в лизинг подержанную технику у единственного поставщика?
- Как исправить ошибки при депонировании зарплаты в 1С 3.0?
- Можно ли возместить расходы по страхованию при осуществлении льготной деятельности?
- Как оформлять документы при возврате товара поставщику в 2018 году без принятия к учету?
- Нужно ли сдавать уточненный расчет по страховым взносам за 3-й квартал 2017 года при поступлении больничного листа?
- Каковы действия ИП после прекращения деятельности и снятия с учета в 2017 году?
- Как отразить в 1С 8.3 списание по исполнительному производству?
- Как сельхозпроизводителю на ОСНО учесть поступление денежных средств по безнадежной задолженности?
- Верны ли остатки по счету 01 после выкупа автомобилей из лизинга?
- Как списывать ГСМ при использовании личных автомобилей членов общественной организации?
- Счет-фактура на аванс выписан на неверную сумму
- Материнская компания безвозмездно передает дочерней компании неисключительные права на программу: как это отразить в налоговом учете?
- За какие годы пенсионер может получить имущественный вычет?
- Несвоевременно уведомили пристава о полном удержании суммы по исполнительному документу: какова ответственность?
- ИП, сдача в наем жилья — ЕНВД или УСНО?
- Отчёты ИП в ПФР за себя
- Нумерация приказов
- НДС при УСН — несвоевременная сдача декларации
- Новые требования к платежным документам
- Расчет отпускных после декрета
- Как заполнять декларацию по налогу на прибыль при уплате ежемесячных авансовых платежей?
- Положены ли доплаты работнице, которая родилась и жила на Крайнем Севере?
- Отражение возвратной тары в 1С 8.3
- Как внести исправления (убыток) за 2015 год в базу текущего года?
- Как будет рассчитываться пособие по БиР в ситуации «из декрета в декрет», если с сентября 2015 года работница работала по совмещению на 0,5 ставки?
- Нужно ли начислять зарплату за один день месяца?
- Расходы самозанятого: можно ли учесть затраты на приобретение автомобиля?
- Ведение кассовой книги у ИП при УСН
- Отчет в ПФР по перечню льготных профессий
- Как в бухучете списать как малоценное имущество здание, купленное в 1993 году?
- Какое количество дней брать при расчете пособия по БиР?
- Как отразить в 1С 8.3 изъятие транспортного средства лизинговой компанией?
- В уведомлении по НДФЛ указали большую сумму, и на ЕНС будет образована переплата: что делать?
- Облагается ли страховыми взносами и НДФЛ компенсация при увольнении?
- Что грозит работодателю за несвоевременную выплату расчета при увольнении?
- Имеет ли право работодатель удерживать с доходов работника сумму переплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
- Выплата единственному учредителю при ликвидации ООО: какой КБК указывать при уплате НДФЛ?
- Где взять образец налоговой учетной политики на 2023 год?
- Работник написал заявление о выдаче трудовой книжки на руки: каков порядок действий?
- Какие налоги и страховые взносы должен уплачивать ИП за работников?
- Можно ли учесть в расходах аванс поставщику при переходе с УСН (6%) на УСН (15%)?
- Товарно-транспортная накладная при отгрузке покупателю
- Расчет итогов ревизии в продуктовом магазине
- Какой документ регламентирует заполнение акта выполненных работ?
- Могут ли родственники умершего ИП до вступления в наследство оплачивать его счета наличными?
- Как заполнить УПД при отгрузке товара со склада производителя за пределами РФ?
- Только что созданная организация: нужно ли сдавать отчетность?
- Получена квартира в счет оплаты
- Являются ли взаимозависимыми лицами ИП и ООО, учредителем которого является ИП?
- Указывать ли НДС в сумме возмещения при пополнении оборотных средств?
- Как заполнить 6-НДФЛ при переплате зарплаты и предоставлении налоговых вычетов?
- Бухгалтерские проводки при давальческой схеме
- Проводки при перечислении денежных средств из одной управляющей компании в другую
- Как принять к учету оборудование, которое находится в пользовании ИП?
- Ошибки при ведении учета ООО на ЕНВД и УСН
- Как правильно заполнить РСВ-1 и 4-ФСС, если выплата не указана в ст. 9 212-ФЗ?
- Может ли ИП на УСН оформить спецтехнику как основное средство?
- Как исправить ошибку в учете по УСН за прошлый год в 1С Бухгалтерия 8.3?
- Расчет заработной платы в Московской области
- Корректировка РСВ за 2 квартал 2011 года в отчете за 9 месяцев
- Стоит ли быть зарегистрированным в качестве ИП и уплачивать страховые взносы для назначения пенсии в будущем?
- Как изменить фамилию кассира в РКО в 1С 8.3?
- Как списать долги по взносам ИП?
- Какой датой считать утратившим силу документ в организации?
- Возможен ли взаимозачет как способ оплаты услуг и товаров при ОСНО?
- Как рассчитать сумму договора новации при преобразовании договора поставки?
- Сохраняется ли задолженность по отпуску при слиянии фирм?
- Внесение остатков в 1С 7.7
- В какие сроки уплачивать по 1/3 суммы НДС?
- Как в РСВ заполнить раздел 3 строку 3.2.2 о базе страховых взносов, на которую начислены взносы по дополнительному тарифу?
- Какой срок сдачи КУДиР при УСН (доходы минус расходы) за 2019 год?
- Как ИП узнать ставку налога по УСН?
- Учитывая поправки в 54-ФЗ, нужно пробивать чеки на возврат заемных средств с 01.07.2018 года в кассу организации?
- Как в 1С 8.3 исправить отражение зарплаты и страховых взносов в КУДиР при УСН (доходы минус расходы)?
- Можно ли возместить таможенный НДС при импорте, если логистическая компания уплатила таможенные платежи и выставила счет на их возмещение?
- Как подготовиться к проверке по гособоронзаказу?
- Нужно ли начислять НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу после увольнения работника?
- Справка 2-НДФЛ: заработная плата меньше 4330 рублей
- Как заполнить форму 6-НДФЛ за полугодие?
- Что нужно сдать ИП без работников в ПФР за 2011 год?
- Нужно ли отражать право пользования активом при продлении договора, который был заключен до 2022 года?
- Дистанционный работник подал заявление о ведении электронной трудовой книжки: как поступить, если запись в трудовую книжку не вносилась?
- Нужно ли использовать онлайн-кассу и выдавать электронный чек при перечислении компенсации командировочных расходов физлицу?
- Запрашивают ли путевые листы при налоговой проверке?
- Какой датой отразить в КУДиР аванс по зарплате?
- Учет давальческого сырья
- Отражение в 1С расчетов по договору уступки права требования в долларах и евро
- Оплата товара картой
- Возмещение НДС при оплате света за счет средств субсидий
- Обложение взносами стоимости льготного проезда за пределы России до 2015 года
- В 1С 8.3 не проводится выписка банка по заработной плате, списанной частями
- Что может проверить полиция
- Прием налички без кассового аппарта ИП
- Утвержден перенос выходных дней в 2014 году
- Заполнение раздела 6.2 отчета в Росстат
- Как убрать «красноту» при отражении внереализационных доходов операцией, введенной вручную?
- Логотип вместо печати
- Какой документ об изменении адреса кассового аппарата нужно предоставить в ФНС?
- Необходимость применения ТТН при оказании транспортных услуг
- Как учесть на балансе организации материалы, необходимые для производства изделия?
- Как в 1С Бухгалтерия 8.3 вызвать меню принтера?
- При запуске базы 1С Колледж на странице произошла ошибка сценария
- На какие суммы можно уменьшить ЕНВД?
- При проверке за три года какой период имеется ввиду?
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду для СНТ в 2016 году
- По какой стоимости можно продать ОС, выкупленное из лизинга?
- Определение дохода прокатчика фильма
- Учет ОС стоимостью свыше 40 тысяч рублей
- Учет страховых взносов в размере 1% с «суммы превышения» при заполнении декларации по УСН
- Можно ли подтверждение основного вида деятельности в ФСС отправить по почте?
- Распределение НДС косвенных расходов
- Учет фонда оплаты труда с применением 1С
- Налогообложение коммунальных платежей в управляющей компании
- Система налогообложения у ИП, занимающегося грузоперевозками
- Составление договора цессии
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для индивидуального предпринимателя
- Деятельность по сборке и установке пластиковых окон можно отнести к ЕНВД?
- Заполнение налоговой декларации по НДС при полученных и уплаченных авансах
- Получено требование из ИФНС о пересчете дохода по декларации 3-НДФЛ исходя из кадастровой стоимости имущества: как поступить?
- Списание ГСМ в 1С 8.2 по договору аренды автомобиля
- Оплата больничного во время отпуска с последующим увольнением
- Кто должен выписывать транспортную накладную, если продукцию перевозит транспортная организация?
- Проводка, введенная бухгалтерской справкой, в 1С Бухгалтерия предприятия
- Поставщик указал неверную ставку НДС: что делать, если он отказывается перевыставлять документы?
- Расчет пособия по БиР
- У сотрудницы нет справки для больничного с предыдущего места работы
- Бухгалтерская отчетность за 2011 год в программе Налогоплательщик ЮЛ
- Возмещение неотделимых улучшений
- Списание себестоимости в 1С в налоговом учете
- База для исчисления налога по УСН (6%)
- В 1С в расчет налога по УСН попадает сумма уплаты за 2013 год
- Детальный учет расходов по каждому из покупателей в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0
- Начисление северной надбавки в местности, приравненной к районам Крайнего Севера
- Учет передачи продукции ООО из пекарни в магазин при применении ЕНВД и УСН
- Может ли работник получить пособие по временной нетрудоспособности на карту жены?
- Акт приема-передачи материалов, оборудования работнику
- На счете 10.10 «Спецодежда на складе» есть остаток: можно ли его списать?
- Формирование расчета 6-НДФЛ в 1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия КОРП
- Как отразить в бухгалтерском учете инвекторный сварочный аппарат?
- Заполнение справки к разделу 1 КУДиР при УСН (доходы-расходы)
- Возврат по договору займа
- Расчет больничного с нарушением режима после увольнения
- Переплата страховых взносов при смене КБК
- Бюджетное обязательство по договору без суммы
- Нарушен ли срок проведения СОУТ?
- Начисляются ли страховые взносы при выплате премии работнику?
- Транспортный налог при ЕНВД, если деятельность не ведется
- Отражение заработной платы в КДиР
- Уплата НДФЛ при выходе участника из ООО
- Как учесть убыток в течение налогового периода?
- Расчет страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС
- Работник перевел собственные средства на счет ИП на УСН для проверки карты: как поступить?
- Кассовая дисциплина у ООО при ОСНО
- Благотворительная помощь организации от физического лица
- Нужно ли организации выставлять акт физлицу при оказании услуг по договору аренды?
- Учет фиксированного платежа в ПФР при совмещении ЕНВД и УСН
- Налоговая прислала письмо об отказе в приеме расчета по страховым взносам
- Как в 1С 8.3 убрать сальдо по кредиту счета 60?
- Товар в 2019 году ошибочно был отражен на счете 10.09: нужно ли подавать уточненную декларацию по УСН при сторнировании поступления?
- Должно ли издательство платить экологический сбор и сдавать отчетности по экологии?
- Можно ли указать юридический адрес ООО по месту прописки учредителя?
- Можно ли при отсутствии требования самостоятельно доплатить НДФЛ?
- Нужно ли ООО сдавать отчет МСП, если работы проводятся по адресу фактического проживания единственного работника?
- Стоит ли открывать ИП, если на этом настаивает работодатель?
- Сдача отчета в отдел оценки пенсионных прав
- С международным днем бухгалтера!
- Должны ли работники предоставлять чеки на ГСМ, если заключен договор с топливной компанией?
- Как убрать ошибку при выгрузке РСВ за 2020 год из 1С ЗУП 3.1?
- Увольнение по соглашению сторон
- Как в бухучете отразить оплату за другую организацию в качестве финансовой помощи?
- Как изменить стоимость аренды в счете-фактуре?
- Учет расходов на изготовление технологических стендов
- Код ОКТМО в декларации по налогу на имущество
- Какие формы отчетов нужно было сдавать в ПФР за 4-й квартал 2012 года?
- Как в 1С отразить расходы, не принимаемые в бухгалтерском учете, но принимаемые в налоговом?
- Отражение в 4-ФСС в 1С страховых взносов по разным тарифам
- Какие документы оформлять при переработке давальческого сырья и собственного?
- Как уплачивать налоги с заработной платы работников обособленного подразделения, если начислять заработную плату будет головной офис?
- Момент признания расходов на УСН
- Приказы на начало нового финансового года
- Как начислять налог на имущество по кадастровой стоимости при покупке нежилого здания частями в два этапа?
- Может ли предъявителем подарочного сертификата быть юридическое лицо?
- Что делать, если отчет СЗВ-М был ошибочно отправлен два раза?
- Задолженность по НДФЛ: что нужно сделать при обнаружении допущенной ранее ошибки?
- Переход ИП с УСН на ОСНО: как рассчитывать НДС?
- Как оформить основную спецификацию на готовую продукцию?
- Как уведомить налоговую о том, что новый код из ОКВЭД не соответствует осуществляемой деятельности?
- Можно ли оформить задним числом согласие работников на обработку персональных данных?
- Просьба открыть тему на форуме
- Как начислить пособие по БиР?
- Штраф за непредоставление отчета по НДС в электронной форме
- Как отчитаться ИП на ОСНО и ПСН при получении внереализационного дохода?
- Как ИП может уменьшить налог по УСН (6%)?
- Снятие с учета обособленных подразделений на основании формы 1-6-Учет
- Какой проводкой отразить в учете признание доходов прошлого периода и доначисление налога на прибыль?
- среднесписочная численность и отпуск по уходу за ребенком
- Декларация по земельному налогу
- Несвоевременно списана дебиторская задолженность в налоговом учете: какова ответственность?
- Может ли ИП применять УСН (6%) при приобретении имущества на сумму 150 миллионов рублей?
- ООО, которое не ведет деятельность, получило субсидию от государства: правомерно ли это?
- Не сходится оборотно-сальдовая ведомость
- Как вести учет заработной платы работника, имеющего временную регистрацию?
- Как исправить ошибку при сдаче декларации: «Значение элемента «Объем закупленной продукции» должно быть больше 0»?
- Как рассчитать сумму авансового платежа по налогу на имущество?
- Как заполнить форму 13001 при выходе одного из двух учредителей из ООО на УСН?
- Может ли ИП оплачивать мобильную связь со своего расчетного счета?
- Льготный проезд